附件1
垣曲县人民检察院
2018年度部门预算情况说明
第一部分 概况
一、本部门职责
1、依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2、确定全县检察工作方针，部署全县检察工作。
3、对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；对侦查和审判工作进行监督。
4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、依法对民事、行政诉讼案件实行法律监督。
6、对县人民法院已经发生法律效力且确有错误的判决和裁定，依法提请上级人民检察院提起抗诉。
7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首。
8、负责检察队伍建设和机关思想政治工作；依法管理检察官及其它检察人员；负责本院干部教育培训工作。
9、提请县人民代表大会常务委员会对副检察长、检查委员会委员、检察员的任免。
10、开展检察理论研究，完成上级检察机关安排的理论研究课题。
11、领导检察机关司法警察工作。
12、负责其他应当由县人民检察院承担的工作。
二、机构设置情况
我院现有3个部、7个办案组：综合保障部、政治部、检察业务管理监督部、公诉检察办案组、侦查监督检察办案组、刑事执行检察办案组、民事行政检察办案组、控告申诉检察办案组、未成年人检察办案组、职务犯罪检察办案组。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、垣曲县人民检察院2018年预算收支总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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一、一般公共预算
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742.15
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100.0%
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一般公共服务支出
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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国防支出
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四、单位实有资金户结余金额
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公共安全支出
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742.15
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100.0%
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五、其他收入
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教育支出
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科学技术支出
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文化体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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社会保险基金支出
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医疗卫生与计划生育支出
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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援助其他地区支出
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国土海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
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本年收入合计
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742.15
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100.0%
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本年支出合计
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742.15
|
100.0%
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二、垣曲县人民检察院2018年预算收入总表
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
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一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
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单位实有资金户结余金额
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其他收入
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科目编码
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科目名称
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204
|
公共安全支出
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742.15
|
742.15
|
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04
|
检察
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742.15
|
742.15
|
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02
|
一般行政管理事务(检察)
|
742.15
|
742.15
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合计
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742.15
|
742.15
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三、垣曲县人民检察院2018年预算支出总表
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单位：万元
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项目
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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|
科目编码
|
科目名称
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204
|
公共安全支出
|
742.15
|
622.15
|
120.00
|
|
04
|
检
|
742.15
|
622.15
|
120.00
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
742.15
|
622.15
|
120.00
|
|
|
合计
|
742.15
|
622.15
|
120.00
|
四、垣曲县人民检察院2018年财政拨款收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
|
金额
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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一、一般公共预算
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742.15
|
一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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742.15
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742.15
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、社会保险基金支出
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十、医疗卫生与计划生育支出
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二国有资本经营预算支出
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二十三预备费
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二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
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二十六、债务还本支出
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二十七、债务付息支出
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二十八、债务发行费用支出
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本年收入合计
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742.15
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本年支出合计
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742.15
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742.15
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五、垣曲县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
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单位:万元
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项 目
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2017年预算数
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2018年预算数
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2018年预算数比2017年预算数增减%
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出
|
项目支出
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合计
|
基本支出
|
项目支出
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204
|
公共安全支出
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|
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|
742.15
|
622.15
|
120.00
|
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|
04
|
检察
|
|
|
|
742.15
|
622.15
|
120.00
|
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02
|
一般行政管理事务(检察)
|
|
|
|
742.15
|
622.15
|
120.00
|
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|
|
合计
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|
742.15
|
622.15
|
120.00
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六、垣曲县人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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单位：万元
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经济科目名称
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预算数
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备注
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一、工资福利支出
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572.40
|
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基本工资
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189.63
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津贴补贴
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199.35
|
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奖金
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15.80
|
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机关事业单位基本养老保险缴费
|
68.54
|
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城镇职工基本医疗保险缴费
|
20.94
|
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其他社会保险缴费
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1.71
|
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住房公积金
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23.98
|
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其他工资福利支出
|
52.45
|
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二、商品和服务支出
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35.71
|
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|
福利费
|
10.60
|
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|
其他交通费用
|
25.11
|
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三、对个人和家庭的补助
|
14.04
|
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|
退休费
|
8.40
|
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生活补助
|
1.97
|
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|
其他对个人和家庭补助支出
|
3.67
|
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合计
|
622.15
|
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七、垣曲县人民检察院2018年政府性基金预算收入预算表
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单位：万元
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项目
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政府性基金收入预算
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收入科目编码
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收入科目名称
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八、垣曲县人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
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单位:万元
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项 目
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2017年预算数
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2018年预算数
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2018年预算数比2017年预算数增减%
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科目编码
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科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
|
基本支出
|
项目支出
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九、垣曲县人民检察院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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单位：万元
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项目
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2018年预算数
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因公出国（境）费
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公务接待费
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1.91
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公务用车购置及运行费
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13.51
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①公务用车购置费
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②公务用车运行维护费
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13.51
|
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合计
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15.42
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十、垣曲县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
单位：万元
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单位名称
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2018年预算数
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市县检察院
|
35.71
|
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垣曲县人民检察院机关
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35.71
|
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合计
|
35.71
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第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年公共安全类预算收入742.15万元，比上年477.9035万元增加264.2465万元，原因是人员经费津补贴提标；2018年公共安全类预算支出742.15万元，比上年477.9035万元增加264.2465万元，原因是人员经费津补贴提标。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算15.42万元，比2017年减少0.175万元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，缩减开支。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费1.91万元，比上年1.905万元增加0.005万元，原因是按照机关运行现状开展预算，预算与去年决算情况基本持平。公务用车运行维护费13.51万元，比上年13.69万元减少0.18万元；原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，缩减开支。公务用车购置费0万元，与上年一致。
三、机关运行经费增减变动原因说明
垣曲人民检察院2018年的机关运行经费财政拨款预算35.71万元，比2017年28.1309万元预算增加7.5791万元，增加主要是2018年年初预算中增加公务用车补贴。
四、政府采购情况
2018年垣曲县人民检察院采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，拟用于购置会议室高清显示屏。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
无
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：公务用车制度改革后，我院共有车辆5辆价值104.941572万元。
2.房屋情况：我院房屋价值916.8359万元。
3.其他国有资产占有使用情况：我院其他固定资产价值699.942105万元
（三）绩效管理情况
2018年垣曲县人民检察院实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款120万元。用于机关办案支出，以保证检察机关充分履行法律监督职能、严厉打击刑事犯罪、维护公平正义、推进平安垣曲建设，为全县经济社会发展创造良好的法治环境。
（四） 其他
《2018年政府性基金预算收入表》、《2018年政府性预算支出表》为空表，政府购买服务指导性目录无，本单位确无政府性基金预算收入与支出、确无政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
