一、2016年度部门预算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因

　　2016年公共安全类预算收入4456619元，其中：行政运行4296619元，较上年增加972946元，原因是人员经费变动。一般行政管理事务160000元，与上年一致，为县级配套检察机关办案经费。

　　二、“三公”经费增减变化，公开公务接待批次及人次情况

　　“三公”经费预算 231759元，上年支出342300元，减少额110541元，较上年减少32.29%，其中：1.因公出国经费为0元，与上年一致；2.公务用车购置费为0元，与上年一致，公务用车运行维护费224702元，上年支出288000元，减少额63298元，较上年预算减少21.98%，原因为公务用车改革后我院保留公务用车6辆，费用也相应减少；3.公务接待支出7057元，上年支出54300元，减少额47243元，较上年预算减少87%，原因是贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约。

　　三、机关运行经费情况

　　2016年预算行政运行经费278794元,其中：办公费112943元，水费6000元，电费104000元，邮电费10000元，公务接待费7057元，工会经费36784元，福利费2010元。与上年相比减少了约37%，原因为取暖费科目进行调整。

　　四、政府采购支出情况

　　2016年预算政府采购支出2270700元，主要用于购置办公空调、笔记本电脑、打印机、各类卷宗制作终端设备、监控设备、摄像照相设备、检察机关电子检务工程、“一网三室”等。

　　五、项目评价报告

　　2016年预算办案经费保障160000元，用于我院办案支出，以保证检察机关充分履行法律监督职能，严厉查办和预防职务犯罪，为全县经济社会发展创造良好的法治环境。

　　六、国有资产占有情况

　　2016年初固定资产总额17873456.97元，其中：房屋9168359元,车辆2273952.72元，其他固定资产6431145.25元。

　　车辆情况：按照县车改领导组要求，今年车改后只保留六辆执法执勤用车。

　　七、工作创新措施情况

　　我院按照“按章理财、科学管理、厉行节俭”的理念，不断健全财务管理制度，创新管理模式，一是健全制度，规范操作流程，先后制定了一系列财务管理制度。全院经费由各主管科室按照规定程序编制预算、审批报销、真正形成了用制度管物、用制度管钱的新机制。二是分类管理，审批权限精细化。全院各项费用分类管理、限额审批，审批权限清晰明确，审批程序规范、民主。三是强化监督，推进财务管理“阳光运行”。为了切实提高资金使用效益，我院在不断强化财务部门自查的同时，采取财务成本控制机制和有效激励办案机制，努力实现财务管理的最大效益。

　　八、部门预算评价结果应用情况

　　一是建立反馈整改机制。及时将预算评价结果与各项财务工作开展情况相比对。对预算评价结果所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，提高了资金的有效管理。二是推进预算管理信息公开。按照政府信息公开的有关规定，将有关预算评价结果在政府相关网站进行公布，加强社会和舆论监督，以提高财政资金使用透明度。

    九、其他需要说明的事项进行说明

    《2016年政府性基金预算支出表》为空表，本单位确无政府性基金预算收入与支出。